2022年厦门市工业和信息化局部门预算说明

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　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市工业和信息化局的主要职责是：

　　（一）厦门市工业和信息化局（机关）：服务全市工业经济发展、推进全市民营经济、中小及乡镇企业发展、负责全市节能减排与资源综合利用、负责推动信息化和工业化深度融合等工作。

　　（二）厦门市中小企业服务中心：制定全市中小企业服务体系发展规划；为中小企业提供融资担保、培训、市场开拓等服务；组织中介机构协作，引导其为中小企业提供服务。

　　（三）厦门市节能监察中心：依据有关法规和技术标准，对本市用能单位的能源供应、使用情况进行检测监督等。

　　（四）厦门市散装水泥发展中心：负责统筹规划我市散装水泥事业发展，贯彻相关方针政策，协调解决有关工作问题。

　　（五）厦门市信息中心：党政机关与市政府网站的建设管理与推广；与上级政务信息网的互联和设备维护；市政务信息的开发及数据库建立与维护；电子政务技术支持等工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市工业和信息化局包括18个机关行政处室及5个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　单位名称

　　人员编制数

　　在职人数

　　厦门市工业和信息化局

　　70

　　72

　　厦门市散装水泥发展中心

　　5

　　4

　　厦门市中小企业服务中心

　　15

　　15

　　厦门市节能中心

　　29

　　27

　　厦门市信息中心

　　90

　　84

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，厦门市工业和信息化局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神、省第十一次党代会精神和市第十三次党代会精神，全面贯彻落实习近平总书记对福建厦门工作的重要批示指示精神，紧扣高质量发展要求，以优化提升传统工业、培育壮大创新工业、加快建设金砖工业为主攻方向，强化项目驱动、改革推动、融合带动，统筹做好稳增长、提质效、增后劲、促改革、优服务各项工作，巩固壮大以战略性新兴产业链群为核心，数字经济为引领的现代产业体系，为我市“两高两化”城市建设提供有力支撑，以优异成绩迎接党的二十大的召开。

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市工业和信息化局2022年收入预算为195,831.03万元，比2021年预算数减少114,677.79万元，下降36.9％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入195,775.23万元，其中一般公共预算拨款收入195,775.23万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入55.80万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市工业和信息化局2022年支出预算为195,831.03万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算减少72,827.79万元，下降27.1％，具体情况如下：

　　1.基本支出9,354.23万元，其中，人员支出8,254.06万元，公用支出1,100.17万元；

　　2.项目支出186,421.00万元；

　　3.非财政拨款支出55.80万元。

　　（三）厦门市工业和信息化局2022年市对区转移支付项目预算为36,785.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出195,775.23万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少72,883.59万元，下降27.1%，主要是由于2022年初预算一同批复了提前下达的中央专款较2021年少，且因对口帮扶职能划转，相应预算不再由我局编制。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）1,117.26万元。主要用于各相关下属事业单位日常工作支出。

　　2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）3,178.09万元。主要用于机关人员支出统发、人员支出非统发、工会福利费、非在编雇用人员等支出。

　　3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）1,306.03万元。主要用于各相关下属事业单位日常工作支出。

　　4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）1,435.00万元。主要用于软件和信息服务业（动漫产业）发展专项资金、信息化专项资金等支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1,343.50万元。主要用于行政单位离退休支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）304.55万元。主要用于事业单位离退休支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）341.94万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）128.82万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）72.58万元。主要用于行政单位医疗支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）97.20万元。主要用于事业单位医疗支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）28.85万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）45.03万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　13.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）84,602.00万元。主要用于市级循环节能专项资金、新能源汽车推广专项中央财政补贴等支出。

　　14.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）718.74万元。主要用于工信运行与招商工作经费等支出。

　　15.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）19,250.00万元。主要用于中央工业强基专项、人才扶持、工业企业稳增长支出。

　　16.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2,445.43万元。主要用于市中小中心厦门市高技术高成长高附加值企业综合服务平台支出。

　　17.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）10,393.00万元。主要用于中小企业发展专项支出。

　　18.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）65,567.21万元。主要用于产业转型升级专项、各相关单位专项业务支出。

　　19.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）3,280.00万元。主要用于产业对接支出。

　　20.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）120.00万元。主要用于重要物资储备经费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与上年度相比未变化。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市工业和信息化局2022年“三公”经费财政拨款预算数为8.52万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费5.81万元，公务用车购置及运行费2.71万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元，与上年度相比未变化。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排5.81万元。主要用于全国各地市工信系统单位的交流学习招商、经济运行、工业和信息化工作、企业减负与维权、节能循环工作、信息化建设、软件服务业发展等方面的接待活动。与上年预算相比下降65.9%，主要原因是:因疫情防控，减少相关活动安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排2.71万元，其中：公务用车运行费2.71万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降12.9%，主要原因是:开支节约。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）产业转型升级专项项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要包括服务型制造、智能制造首台（套）专项、制造业单项冠军、企业技术中心和国家创新示范企业奖励、工业设计、集成电路、技改服务基金等。

　　2.立项依据

　　根据《厦门市经济和信息化局 厦门市财政局关于印发厦门市产业转型升级专项资金管理办法的通知》（厦经信办﹝2018﹞575号）等实施。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市工业和信息化局组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）承担指导、协调企业创新能力建设有关工作。负责企业技术中心认定相关工作。

　　（2）支持企业实施技术改造和增资扩产。

　　（3）承担指导、协调企业质量建设有关工作。

　　（4）负责组织实施市重点发展、新兴产业的培育工作。

　　（5）促进提升机械装备制造业发展水平，加快我市制造业转型升级。

　　（6）加快推进新材料千亿产业链高质量发展。

　　（7）用于支持集成电路产业，推动产业发展。

　　5.实施周期

　　固定项目，在政策期限内每年均实施。

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算23578万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）工业设计778万元；

　　（2）技改奖补和技改服务基金3200万元；

　　（3）企业技术中心和国家创新示范企业奖励4300万元；

　　（4）服务型制造300万元；

　　（5）智能制造首台（套）专项3000万元；

　　（6）制造业单项冠军400万元；

　　（7）集成电路9100万元；

　　（8）中央产业基础再造和制造业高质量发展专项资金2500万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）循环节能专项项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要包括节约能源与循环经济、新能源汽车推广、中央节能减排补助、电动福建等。

　　2.立项依据

　　根据《厦门市经济和信息化局 厦门市财政局关于印发厦门市市级节约能源和发展循环经济专项资金管理办法的通知》（厦经信环资〔2018〕248号）等实施。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市工业和信息化局组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）节能项目奖励/补助；

　　（2）绿色制造和循环经济的奖励和补助；

　　（3）项目管理（能耗在线监测平台建设运维、能源消耗与动力蓄电池回收相关课题研究、项目征集）；

　　（4）兑付新能源汽车购车补助。

　　5.实施周期

　　固定项目，在政策期限内每年均实施。

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算84642万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）节约能源与循环经济40万元（市节能中心）；

　　（2）市级新能源汽车推广10000万元；

　　（3）节约能源与循环经济1960万元（市工信局机关）；

　　（4）中央节能减排补助62642万元；

　　（5）电动福建10000万元。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦门市工业和信息化局的机关运行经费财政拨款预算1818.91万元，比2021年预算减少266.97万元，下降12.8%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市工业和信息化局政府采购预算总额2,977.47万元，其中：政府采购货物预算91.47万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,886.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市工业和信息化局所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市工业和信息化局2022年实行绩效目标管理的一级项目12个，涉及一般公共预算拨款220,986.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表（本部门2022年度无政府性基金预算）

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表