目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市工业和信息化局的主要职责是：

　　（一）厦门市工业和信息化局（机关）：服务全市工业经济发展、推进全市民营经济、中小及乡镇企业发展、负责全市节能减排与资源综合利用、负责对口帮扶、综合协调全市市场经济秩序规范、推动信息化和工业化深度融合等工作。

　　（二）厦门市中小企业服务中心：制定全市中小企业服务体系发展规划；为中小企业提供融资担保、培训、市场开拓等服务；组织中介机构协作，引导其为中小企业提供服务。

　　（三）厦门市节能监察中心：依据有关法规和技术标准，对本市用能单位的能源供应、使用情况进行检测监督等。

　　（四）厦门市散装水泥发展中心：负责统筹规划我市散装水泥事业发展，贯彻相关方针政策，协调解决有关工作问题。

　　（五）厦门市信息中心：党政机关与市政府网站的建设管理与推广；与上级政务信息网的互联和设备维护；市政务信息的开发及数据库建立与维护；电子政务技术支持等工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市工业和信息化局包括18个机关行政处室及5个基层预算单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市工业和信息化局机关	全额拨款	70	64
厦门市中小企业服务中心	全额拨款	15	14
厦门市节能中心	全额拨款	29	27
厦门市散装水泥发展中心	全额拨款	5	5
厦门市信息中心	全额拨款	90	84
合计		209	194

　　三、部门主要工作任务

　　2021年，厦门市工业和信息化局主要任务是：

　　一是强化运行调度，抓好工业稳增长。密切跟踪宏观经济运行趋势，做好运行监测，并采取更加积极精准灵活的工作举措，帮助企业解决困难；二是聚焦产业链群，提升发展水平。除分区域、行业加强对企业的综合服务外，实时跟踪企业技改和增资扩产项目，通过各典型运用项目资金支持打造标杆，同时进一步帮助企业做好市场拓展；三是聚焦新基建，构建新型智慧城市。除编好“十四五”发展行动计划外，推动“双千亿”产业增产增效。四是聚焦新基建，构建新型智慧城市。除梳理出重大基础设施项目清单外，推动智慧城市管理、智慧民生服务、智慧产业发展。五是聚焦大招商，增强发展后劲。除加快项目落地外，进一步优化准入评估并强化展会招商。

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市工业和信息化局2021年收入预算为310508.82万元，比2020年预算数减少31368.02万元，下降9.20％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入310428.02万元，其中一般公共预算拨款收入310428.02万元，政府性基金拨款收入0元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0元；

　　4.事业单位经营收入0元；

　　5.上级补助收入0元；

　　6. 附属单位上缴收入0元；

　　7.历年结余80.80万元；

　　8.其他收入0元；

　　9.其他资金0元。

　　（二）厦门市工业和信息化局2021年支出预算为310508.82万元，比2020年预算数增加减少31368.02万元，下降9.18％，具体情况如下：

　　1.基本支出8432.02万元，其中，人员支出7442.51万元，公用支出989.51万元；

　　2.项目支出260226.8万元；

　　3.事业单位经营支出0元；

　　4.市对区转移支付支出41850万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出310428.02万元，比2020年预算数减少31448.82万元，下降9.20%，主要是由于对比2020年，2021年提前下达的上级专款减少。支出项目包括： 

　　（一）行政运行（2011301）2624.48万元。主要用于机关人员支出统发、人员支出非统发、工会福利费、非在编雇用人员等支出。

　　（二）事业运行1214.27万元。主要用于厦门市节能监察中心、厦门市散装水泥发展中心、厦门市中小企业服务中心、厦门市信息中心相关工作支出。

　　（三）其他科技条件与服务支出79880.35万元。主要用于软件和信息服务业（动漫产业）发展专项资金、信息化专项资金等支出。

　　（四）行政单位离退休993.95万元。主要用于机关与集管局离退休干部人员经费支出。

　　（五）事业单位离退休264.08万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

　　（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出347.39万元。

　　（七）机关事业单位职业年金缴费支出40.42万元。

　　（八）行政单位医疗73.44万元。

　　（九）事业单位医疗97.07万元。

　　（十）公务员医疗补助25.5万元。

　　（十一）能源节约利用112670万元。主要用于市级循环节能专项资金、新能源汽车推广专项中央财政补贴等支出。

　　（十二）农业资源保护修复与利用709万元。主要为对口支援重庆万州区项目经费。

　　（十三）行政运行（2150101）245.08万元。主要用于机关公用经费日常运行支出。

　　（十四）一般行政管理事务2957.39万元。主要用于工信运行、职称评审与招商工作经费、对口支援工作经费等支出。

　　（十五）其他工业和信息产业监管支出2413.82万元。主要用于厦门市信息中心基本支出与部分专项业务费支出。

　　（十六）中小企业发展专项9000万元。主要用于中小企业发展专项资金支出。

　　（十七）其他支持中小企业发展和管理支出29.06万元。主要用于市中小企业发展中心中小企业公共服务平台场所物业费支出。

　　（十八）其他资源勘探信息等支出22096.52万元。主要用于产业转型升级专项资金、散装水泥返还资金、厦门市节能中心专项业务费、散装水泥发展工作经费等支出。

　　（十九）其他商业流通事务支出3680万元。主要用于开拓国内市场、产教融合专项、产业活动赛事与招商前期目录等支出。

　　（二十）其他支出18736万元。主要为对口支援新疆西藏项目经费。

　　（二十一）医药储备120万元。主要为市级医药储备费用补贴。

　　（二十三）市对区转移支出41850万元。主要包括：

　　1.生产发展1150万元。主要用于东西部产业扶贫支出。

　　2.其他制造业支出2700万元。主要用于房产税/土地使用税奖励、工业投资奖励等支出。

　　3. 其他资源勘探信息等支出38000万元。主要用于技改奖补与货梯补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出0元，与2020年持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市工业和信息化局2021年“三公”经费财政拨款预算数为20.15万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费17.05万元，公务用车购置及运行费3.1万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021年预算安排0元。与上年预算相比下降100%，主要原因是:因疫情影响暂不安排出国任务。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排17.05万元。主要用于全国各地市工信系统单位的交流学习、对口支援帮扶、招商、经济运行、工业与信息化工作、企业减负与维权、节能循环工作、信息化建设、软件服务业发展等方面的接待活动。与上年预算相比持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排3.1万元，其中：公务用车运行费3.1万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0元。与上年预算相比持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年厦门市工业和信息化局的机关运行经费财政拨款预算2085.88万元，比2020年预算减少212.92万元，下降9.27%。

　　（二）政府采购情况

　　2021年厦门市工业和信息化局政府采购预算总额18757.55万元，其中：政府采购货物预算7014.4万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算11743.15元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，厦门市工业和信息化局所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市工业和信息化局2021年实行绩效目标管理的一级项目12个，涉及一般公共预算拨款297757.35万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表